采购申请审批流程模板供应商管理版.docVIP

一、适用范围与核心目标

二、采购申请审批全流程操作指引

（一）采购需求发起与初步审核

操作主体：需求部门（如生产部、行政部、项目部）

操作步骤：

需求部门根据业务需求，填写《采购申请审批表》，明确采购物品/服务名称、规格型号、数量、预估单价、预算总额、用途说明、期望交货期等核心信息。

需求部门负责人（如经理）对需求的合理性、必要性进行审核，确认与部门工作计划的匹配度，签字通过后提交至采购部。

采购部对接需求部门，对采购明细的准确性（如规格型号是否符合行业标准、预算是否在部门年度预算额度内）进行复核，若存在信息模糊或预算超支问题，退回需求部门补充调整。

输出物：《采购申请审批表》（需求部门负责人签字版）

（二）供应商寻源与资质初审

操作主体：采购部

操作步骤：

采购部根据采购需求，优先从企业《合格供应商名录》中筛选候选供应商；若名录内无合适供应商，启动公开寻源（如行业招标平台、供应商推荐等），征集至少3家供应商报价。

要求供应商提供以下资质材料（复印件加盖公章）：营业执照、相关行业许可证（如食品经营许可证、医疗器械生产许可证等，根据采购品类确定）、近1年类似业绩证明、质量管理体系认证（如ISO9001）等。

采购部对供应商资质的合规性（如营业执照在有效期内、经营范围涵盖本次采购品类）、经营稳定性（如成立年限、有无重大行政处罚记录）进行初审，剔除不符合要求的供应商，形成《供应商资质初审