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企业入库管理制度

一、总则

1.1制定目的：为规范企业各类物资、半成品、成品、固定资产、低值易耗品等入库全流程管理，明确各部门权责，保障库存数据准确性，实现账实相符率≥99.5%的管控目标，防控入库环节的质量风险、廉政风险、资产流失风险，结合公司生产经营实际，制定本制度。

1.2适用范围：本制度适用于集团及下属所有全资、控股子公司的生产物资、非生产物资、外协加工件、客户退换货品、捐赠物资、自制成品/半成品、固定资产、低值易耗品、退换及返修物资等所有入库场景，集团参股公司可参照执行。

1.3术语定义：

（1）A类物资：指核心生产原材料、危化品、电子元器件、单批次采购金额≥10万元的物资，属于高价值、影响核心生产安全的品类；

（2）B类物资：指包装材料、辅助化工原料、普通五金配件、单批次采购金额1-10万元的物资，属于辅助生产类品类；

（3）C类物资：指办公用品、劳保用品、清洁用品、单批次采购金额≤1万元的物资，属于低价值易耗品品类。

二、权责划分

2.1采购部：负责提交入库申请、审核随货单证（采购合同、送货单、发票/随货同行单、检验报告等）的完整性，跟进不合格品退换货、补换货流程，协调供应商处理入库异议，对采购物资的履约匹配度负责。

2.2质量管控部（QC/QA）：负责所有需质检的入库标的物的质量检验，出具检验报告，明确合格/不合格/待判定结论，对检验结果准确性负责，针对不