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监理企业内审计划

一、审核目的、原则与适用范围

本次内部审核（以下简称“内审”）旨在依据GB/T19001-ISO9001质量管理体系标准、工程建设监理规范及相关法律法规，对公司现行的质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性进行全面、系统的检查与评价。通过内审，验证公司各项监理服务活动是否符合管理体系文件的要求，及时发现体系运行中存在的问题和潜在风险，识别改进机会，确保管理体系持续改进，从而提升公司整体监理服务水平，增强顾客满意度。

内审工作将严格遵循“客观、公正、独立、系统”的原则。审核过程以事实为依据，不受部门利益或行政干预，确保审核数据的真实性和审核结论的准确性。审核范围覆盖公司总部各职能部门（包括经营部、总工办、工程管理部、财务部、人力资源部、综合办公室等）及所有正在运行监理项目的项目部，包括房屋建筑工程、市政公用工程及公路工程等在监项目。

二、审核依据与引用标准

本次内审计划的制定与实施，主要依据以下文件及标准，确保审核工作的合法合规性及技术权威性：

序号

依据类别

具体文件名称及标准编号

备注

1

国家标准

《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016/ISO9001:2015）

核心审核标准

2

行业规范

《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）

监理服务实施准则

3

行业规范

《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014