冶金企业安全风险检查表(试行).docxVIP

冶金企业安全风险检查表(试行)

1安全基础管理类检查

1.1安全生产责任制

检查内容：是否建立健全覆盖主要负责人、分管负责人、职能部门、基层班组、全部操作岗位的安全生产责任制，责任制是否明确各层级安全职责、考核标准、责任追究要求，是否每年度开展责任制落实情况考核并兑现奖惩。

风险等级判定：①未建立覆盖全员的安全生产责任制，存在责任真空，判定为重大风险；②缺3个及以上关键岗位安全职责，判定为较大风险；③缺1-2个岗位安全职责，未定期开展责任制考核，判定为一般风险；④考核结果未兑现奖惩，判定为低风险。

检查方法：查阅责任制文件、年度考核记录，问询岗位员工职责知晓情况。

1.2安全生产管理制度

检查内容：是否按法律法规要求建立健全并定期更新核心安全管理制度，包括：安全教育培训制度、隐患排查治理制度、八大特殊作业（动火、受限空间、高处、吊装、盲板抽堵、动土、断路、临时用电）安全管理制度、煤气安全管理制度、重大危险源辨识监控制度、危险化学品安全管理制度、职业病防治管理制度、应急救援管理制度、特种设备安全管理制度、交叉作业安全管理制度、变更管理制度、粉尘防爆安全管理制度等，制度是否符合企业生产实际，具备可操作性。

风险等级判定：①缺2项及以上核心安全管理制度，判定为较大风险；②缺1项核心制度或制度超过3年未更新，不符合现行法规要求，判定为一般风险；③制度条款模糊、可操作性不强，判定为低风