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抚顺石化分公司客户及合同管理流程说明

流程编号及名称：R/CM06.03客户及合同管理

一、流程简介：

1、流程内容

本流程描述客户合同管理及客户档案管理的过程。

2、流程的起止点

自客户提出购货需求开始，至通知客户交预付货款，进入预收货款流程止。

3、术语解释：

二、流程涉及部门及职责

1、业务主管部门及职责：

营销信息处炼油、化工销售部：负责抚顺石化分公司产品买卖合同起草。

营销信息处综合部：负责合同会签，归档；及客户档案的归类、保存。

2、业务参与部门及职责：

审计处：负责对合同进行抽审，并对合同的签订执行及其结果的合法性、公正性、

合规性、准确性及效益性进行审计、监督。

企管处：负责对合同条款法律有效性进行审核。

三、流程涉及的相关制度和记录

1、制度：

抚顺石化分公司《产品买卖合同管理办法》

2、记录：

买卖合同、客户档案

四、涉及的相关流程

15.01合同管理

五、涉及风险和相关控制

1．涉及风险

2．相关控制

六、其他需要说明的事项