普华永道 咨询资料 10.02.03.02硬件设备立项管理流程说明.pdfVIP

抚顺石化分公司硬件设备立项管理流程说明

流程编号及名称：R/CM10.02.02.01硬件设备立项管理流程简介：

1、流程内容

本流程描述硬件设备立项管理的过程。

2、流程的起止点

硬件设备立项管理流程自使用部门制定各单位零购计划始，至计算机信息中心

编制零购计划主任审批、主管经理审批通过止。

3、术语解释：

二、流程涉及部门及职责

1、业务主管部门及职责：

计算机信息中心：编制零购计划

2、业务参与部门及职责：

使用部门：制定本单位零购计划。

三、流程涉及的相关制度和记录

1、制度：

抚顺石化分公司《设备更新及零星购置项目管理办法》、《计算机硬件管理办法》

等。

2、记录：

零购计划

四、涉及的相关流程

五、涉及风险和相关控制

1．涉及风险

2．相关控制

六、其他需要说明的事项