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食品安全风险管控问题清单.docx

食品安全风险管控问题清单

业务环节/模块

具体风险问题描述

风险深度剖析与成因

潜在危害与合规影响

针对性管控措施与整改建议

参考标准与法规依据

一、供应商管理与原料采购

原辅料供应商审核机制缺失或不完善

企业未建立严格的供应商准入制度，仅依赖低价竞争选择供应商，缺乏对供应商生产资质、生产环境、质量控制能力的实地考察。对于关键大宗原料（如面粉、油脂、肉类）的供应商，未实施动态分级管理，审核流于形式，仅索证索照而不查验检测报告。

极易引入源头性污染，如农残、兽药残留、重金属超标等。一旦发生食品安全事故，无法向上追溯，且面临监管部门高额行政处罚及品牌信誉崩塌。

建立全生命周期的供应商管理制度，实施“年度审核+飞行检查”机制。对关键供应商必须进行现场审核，审核内容涵盖HACCP体系运行情况。建立供应商绩效评价档案，实行淘汰机制。所有采购必须索取并批批查验合格证明文件。

《中华人民共和国食品安全法》第五十条；《食品生产通用卫生规范》GB14881-2013第7章；《食品生产许可审查通则》

一、供应商管理与原料采购

进货查验记录信息不完整或数据造假

原料入库时，验收人员仅核对数量而忽略质量指标，或者记录台账中关键信息（如生产日期、批号、保质期、供应商名称）记录不全。存在电子台账与纸质台账不一致，甚至为应付检查补录记录、伪造检测数据的现象。