（15页PPT）出口退税培训全国版06.pptxVIP

总局版离线出口退税系统操作(生产);第一步：免抵退数据采集（手工录入）

打开向导—退税申报向导---免抵退明细数据采集—出口货物劳务免抵退税申报明细表。进入表单点击“增加”进行数据录入。

;申报商品代码：不需要录入，录入可能会报疑点。

人民币出口的跨境贸易，备注里面不需要录入KJ

原币离岸价（按成交FOB价录入）;第二步-填写免抵退汇总表;纳税表不得抵扣累加：增值税纳税申报表2，18栏数据（不予抵扣税额）

期末留抵税额：增值税纳税申报表“期末留抵税额”;第三步—生成免抵退申报数据(不需要插税盘）;点击确认—浏览存储位置–生成申报数据。数据格式：海关代码_所属期_scsb.xml;第四步：将生成的数据通过电子税局自检申报(预审)

打开电子税务局：我要办税→出口退税管理→出口退（免）税申报选择免抵退申报-离线申报

--数据自检模块中点击“上传”按钮，进行数据自检上传操作。点击“选择文件”选择要上传的申报数据文件，选好后点击“开始上传”将申报数据上传自检。

;通过“自检状态”及“自检结果”查看数据自检情况，点击“操作”下的“刷新”按钮更新自检状态，查看是否完成数据自检。自检完成后可点击“自检情况”里的数字可直接查看自检的疑点详情，也可点击“反馈下载”按钮，下载自检数据反馈文件，将反馈的文件读入到退税申报系统中查看疑点详情。进行疑点调整。

;下载后的反馈文件名：海关代