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政府采购的自查报告3篇

第一篇

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》及财政部《政府采购内部控制管理办法》等法规要求，本单位对2023年度政府采购活动开展全面自查。自查范围涵盖采购预算编制、采购方式执行、合同管理、履约验收、资金支付等全流程，采用查阅台账、比对凭证、系统校验等方式，重点核查制度建设、流程规范、风险防控等方面情况。现将自查情况报告如下：

一、政府采购基本情况

2023年本单位政府采购预算总额1286.5万元，实际执行金额1193.2万元，预算执行率92.7%。其中货物类采购489.6万元（占比40.9%），服务类采购523.8万元（占比43.9%），工程类采购179.8万元（占比15.2%）。采购方式包括公开招标682.5万元（57.2%）、竞争性磋商316.8万元（26.6%）、询价采购98.3万元（8.2%）、单一来源采购95.6万元（8.0%）。全年累计完成采购项目43个，其中达到公开招标数额标准的项目12个，均按规定采用公开招标方式实施。

二、制度建设与执行情况

（一）内控制度建设

已制定《政府采购管理办法》《采购需求管理细则》《履约验收规程》等7项制度，覆盖预算编制、需求论证、方式审批、合同管理等关键环节。2023年新增《政府采购负面行为清单》，明确禁止化整为零、规避招标等12类行为。制度执行中，建立“采购需求-方式审批-合同签订-履约验收”