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月度工作台账梳理及进度督办规程（2025）

第一章总则

1.1目的与依据

为进一步提升组织内部治理能力的现代化水平，确保年度战略目标与月度经营计划的有效衔接，构建全链条、闭环式的工作管理体系，特制定本规程。本规程旨在通过标准化的台账梳理机制与严格的进度督办流程，消除部门间的协作壁垒，解决任务执行过程中的“肠梗阻”现象，确保各项工作有计划、有落实、有检查、有反馈。依据公司《全面预算管理办法》、《绩效考核管理制度》及《内部控制手册》等相关规定，结合2025年数字化转型及精细化管理的工作要求，对月度工作台账的建立、维护、分析及督办工作进行全面规范。

1.2适用范围

本规程适用于公司总部各职能部门、各下属事业部及分支机构的所有经营管理活动。涵盖常规性运维工作、专项重点任务、临时性突发任务以及跨部门协作项目。所有纳入月度绩效考核的工作事项均必须遵循本规程进行台账化管理与进度管控。

1.3管理原则

（1）目标导向原则：所有台账录入与督办工作必须紧密围绕公司年度经营大纲及月度分解目标展开，确保资源向核心业务倾斜。

（2）实事求是原则：台账数据的录入必须真实、准确、完整，严禁虚报进度、瞒报问题或弄虚作假。

（3）闭环管理原则：坚持“事事有人管、件件有回音”，从任务立项到最终结项，形成完整的生命周期记录，不留管理死角。

（4）动态调整原则：在保持计划严肃性的基础上，允许根据市场环境变化或不可