原创力文档企业投融资风险内控管理实施细则
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一、总则 3
二、适用范围 8
三、基本原则 9
四、决策机制 11
五、投资管理目标 14
六、融资管理目标 16
七、风险识别方法 17
八、风险评估标准 19
九、风险分级管控 23
十、授权审批要求 26
十一、项目尽职调查 29
十二、项目论证要求 32
十三、资金筹措管理 35
十四、资金使用管理 37
十五、担保管理要求 40
十六、合同管理要求 43
十七、信息披露要求 48
十八、内部报告机制 51
十九、监督检查机制 5
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