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企业权限控制方案.docx

企业权限控制方案.docx

    企业权限控制方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、权限控制目标 4

    三、适用范围界定 6

    四、角色体系设计 7

    五、权限模型选择 8

    六、组织架构映射 10

    七、岗位职责分级 12

    八、账号生命周期管理 14

    九、身份认证机制 17

    十、访问控制原则 19

    十一、授权审批流程 21

    十二、最小权限策略 23

    十三、权限分配规则 24

    十四、权限变更管理 27

    十五、临时权限管理 31

    十六、特权账号管理 38

    十七、密码与凭证管理 40

    十八、权限审计要求 42

    十九、异常访问处置

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