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企业运营管控方案.docx

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    企业运营管控方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、运营管控原则 3

    二、职责权限划分 5

    三、风险管理理念 7

    四、风险识别机制 9

    五、风险评估机制 11

    六、风险分级标准 13

    七、风险预警体系 15

    八、重大事项管控 17

    九、投资决策管控 18

    十、预算管理控制 21

    十一、资金管理控制 23

    十二、成本管控机制 25

    十三、合同管理规范 26

    十四、采购管理流程 29

    十五、资产管理办法 32

    十六、信息化支撑体系 37

    十七、内部审计机制 41

    十八、监督问责机制 44

    十九、应急处置机制

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