18_商品采购管理制度与采购申请表.docxVIP

商品采购管理制度与采购申请表

科学采购，不压货不断货

第一章总则

第一条目的：为规范商品采购管理，保证商品供应，控制库存成本，特制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于门店所有商品的采购管理。

第三条采购原则：

?按需采购：根据销售情况和库存水平合理采购

?质量第一：保证商品质量，不合格商品坚决不采

?成本控制：货比三家，争取最优价格

?及时准确：保证商品及时到货，不影响销售

第二章采购流程

第四条采购流程：

1.库存盘点：定期盘点，了解库存情况

2.需求分析：根据销售数据和库存情况，确定采购需求

3.填写申请：填写采购申请表，报店长审批

4.供应商选择：选择合适的供应商，确认价格和交货期

5.下达订单：向供应商下达采购订单

6.跟踪到货：跟踪订单执行情况，确保按时到货

7.验收入库：商品到货后验收，合格后入库

8.结算付款：核对发票，按约定付款

第三章采购计划

第五条采购计划分类：

?常规采购：根据销售周期定期补货

?促销采购：促销活动前的备货

?新品采购：引进新品

?紧急采购：突发情况的紧急补货

第六条采购计划制定：

?参考历史销售数据

?考虑季节因素和节日因素

?结合促销活动计划

?考虑供应商交货周期

?预留安全库存

第四章供应商管理

第七条供应商选择标准：

?商品质量稳定可靠

?价格合理，有竞争力

?交