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差旅费报销规章制度

差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂

费等各项费用。以下是收的差旅费报销规章制度，欢迎查看”

范本一：差旅费报销规章制度为控制费用，提高效率，规

范出差相关人员的审批及报销程序，结合本公司的实然情况，特制定

本规章制度。

一、报销范围：

本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻相关人员。

二、出差审批办法：

1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应

填写“##有限责任公司出差申请单”见（附件），明确出差任务、出行

路线、逗留规定时间及随行相关人员等相关事宜，出差申请单应由部

门机构相关相关项目人、分管领导人审核本相关项目联系相关公司正

式正式生效方法。若同次出差任务涉及多部门机构企业员工的，应按

部门机构分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅

费。出差申请单由财务部留存，并作为部门机构费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额C领

款单凭出差申请单经财务部部长5（000元以上须经财务