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P5.3供方绩效管理—记录管理核心要求检查表

（记录管理核心要求：所有记录必须受控可追溯，编号、版本、责任人、日期完整，时间逻辑闭环）

记录管理核心要求逐项检查表

要求编号 核心管理要求 检查内容/标准 符合性判定 客观证据

R-01 绩效协议全覆盖 所有直接供方必须100%签订绩效目标协议，无遗漏。新准入供方须在15个工作日内完成签订。 合格/不合格 供方全覆盖核查记录（覆盖率100%，8/8已签订）

R-02 指标可测量可量化 所有绩效指标必须有明确定义、计算公式、数据来源，无模糊表述（如尽量、争取等）。 合格/不合格 指标定义文件（所有指标均有公式和数据来源）

R-03 评价数据有原始来源 绩效评价数据必须有原始记录支撑（IQC报表、ERP数据、客诉记录等），可追溯至原始凭证。 合格/不合格 IQC检验报表、ERP交付记录、客诉记录台账

R-04 评价周期按规定执行 月度/季度/年度评价须按期完成，无延期。特别评价须在触发后3个工作日内启动。 合格/不合格 2026年1-3月评价报告均按期完成

R-05 评价结果经供方确认 绩效评价结果须传递给供方并获得书面/邮件确认，确认记录归档保存。 合格/不合格 供方确认签字记录/邮件确认截图

R-06 未达标有整改有期限 未达标供方必须在3个工作日内发出整改通知，整改计划须明确措施、期限、责任人