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2026年特殊管理药品领用台账专项自查报告

一、自查工作总体开展情况

为严格落实《中华人民共和国药品管理法》《麻醉药品和精神药品管理条例》《医疗机构特殊管理药品管理规范（2025年版）》要求，强化特殊管理药品全流程闭环管控，防范流弊、滥用及安全事件发生，我院于2026年6月12日-6月25日组织开展全院特殊管理药品领用台账专项自查。本次自查覆盖麻醉药品、第一类精神药品（以下简称麻精一）、第二类精神药品（以下简称精二）、医疗用毒性药品、放射性药品、蛋白同化制剂、肽类激素共7类特殊管理药品，涉及药学部药库、门诊药房、住院药房、肿瘤中心药房4个药学部门，以及12个临床科室、3个医技科室、2个日间手术中心。

自查工作组由分管副院长任组长，药学部、医务部、护理部、纪检监察室、保卫科骨干人员共12人组成，明确“账实相符、流程合规、责任到人”三项核心核查标准，采用“台账溯源+实地盘点+流程推演+人员访谈”四步工作法，累计核查2026年1-5月领用台账1247份、药品实物批次312个，抽查临床用药病例246份，访谈药学及临床工作人员87人，全面排查领用全流程的制度漏洞与执行偏差。

二、特殊管理药品领用台账基础管理情况

（一）制度建设与岗位责任落实

我院现行特殊管理药品管理制度共17项，2025年12月结合国家新版管理规范完成修订，其中领用环节明确“三级审批、双人复核、全程留痕”要求：药库向药房调拨