预算授权与审批权限分级管理制度-附件.xlsxVIP

附录D违规审批责任认定表

编号：CW-WGRD-________认定日期：____年__月__日

违规事项名称/单据编号

涉及金额（元）

违规类型 □越权□越级□虚假□拆分规避□无预算□转授权违规□其他

事实经过简述

违反条款 本制度第______条

造成后果/损失估计

五方责任认定

责任方 姓名/职务 失职情形 责任程度(主要/次要/无)

经办人

部门审核人

财务复核人

审批人

终审人

处理意见与审定

处理措施 □整改+检讨□通报批评□绩效扣分___分□暂停授权__月□撤销授权□经济追偿___元□移送处理

整改要求与期限

认定部门(内控/审计) 负责人签字：____________

财务部意见 负责人签字：____________

分管领导/总经理审定 签字：____________日期：____年__月__日