44-软件行业-数据脱敏规范检查表-2026.docxVIP

软件行业模板2026·安全管理

版本:V3.0-2026

生成:2026-06-25

数据脱敏规范检查表

DataMaskingCompliance·GDPR/PIPL合规

系统/数据库：________________

检查日期：2026-06-25

检查人：________

适用法规：□GDPR□PIPL□等保

环境：□测试□开发□演示

结论：□合规□不合规

脱敏检查项

编号

数据字段

敏感类型

脱敏规则

脱敏方式

是否生效

不合规说明

1

手机号

个人标识

保留前3后4

掩码替换

□是□否

2

身份证号

个人标识

保留前6后4

掩码替换

□是□否

3

银行卡号

金融信息

保留后4位

掩码替换

□是□否

4

邮箱

联系方式

保留@前2位

掩码替换

□是□否

5

地址

个人住址

全部脱敏

替换为城市

□是□否

6

姓名

个人标识

脱敏为张**

掩码替换

□是□否

7

密码/密钥

认证信息

不可出现在非生产

完全删除

□是□否

检查人：______________

数据安全负责人：______________

合规官确认：______________

注：非生产环境严禁出现真实敏感数据。脱敏规则须经数据安全合规评审通过后方可实施。