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公司销售人员费用报销管理制度

一、总则

（一）目的与依据

为进一步规范公司销售人员费用报销行为，加强成本控制，提高资金使用效益，确保费用支出的真实性、合理性与合规性，依据国家相关财经法律法规及公司财务管理制度，结合销售业务实际情况，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司所有从事销售及相关业务活动的全职销售人员（以下简称“销售人员”）。销售部门其他非销售岗位人员的费用报销，参照公司《一般员工费用报销管理制度》执行，本制度另有规定的除外。

（三）基本原则

1.真实性原则：费用报销必须基于真实的业务发生，严禁虚报、冒报、多报。所有报销凭证必须真实、合法、有效。

2.合规性原则：费用报销必须符合国家财经法规、税务政策及公司内部管理制度规定。

3.合理性原则：费用支出应符合业务实际需要，遵循勤俭节约、效益优先的原则，避免不必要的浪费。

4.及时性原则：销售人员应在费用发生后及时办理报销手续，避免长期积压。

5.权责对等原则：销售人员对所报销费用的真实性、合规性负责，各级审批人员对审批结果负责。

二、费用报销范围与标准

（一）差旅费

销售人员因业务需要到常驻工作城市以外地区出差所发生的费用，包括交通费、住宿费、伙食补助费及市内交通费。

1.交通费：

*长途交通优先选择经济舱（飞机）、高铁二等座、动车二等座、硬卧或长途汽车。因特殊情况需乘坐更高等级交通工具