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政府采购的自查报告3篇

第一篇

按照《XX省财政厅关于开展2023年度政府采购执行情况专项自查的通知》要求，我单位于2024年3月12日至3月26日对2023年1月1日至2023年12月31日期间所有使用财政性资金开展的政府采购项目开展全口径、全流程回溯自查，覆盖货物、服务、工程三类采购品类，涉及集中采购、分散采购、定点采购三种采购模式，共核查项目127个，涉及资金11942.78万元。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织实施情况

本次自查由单位主要负责人牵头任自查专班组长，分管财务、分管采购的副职领导任副组长，成员涵盖办公室、财务科、采购办、纪检监察室及各业务科室的经办人员，明确“谁采购、谁负责、谁签字、谁担责”的自查原则，制定《2023年度政府采购自查工作实施方案》，细化4大类18项自查要点，确保自查无死角、无遗漏。

自查阶段主要采取四种核查方式：一是台账核对，对照年度政府采购预算台账、采购执行台账、资金支付台账，逐一核对项目的预算金额、执行金额、采购方式、采购流程是否一致，共核对台账记录372条，修正台账偏差8条；二是资料核验，对所有项目的采购需求文件、招标公告、投标文件、评审记录、中标通知书、采购合同、履约验收报告、发票、支付凭证等全套资料逐一核验，共核验纸质档案127套、电子档案216G，补全缺失资料13份；三是流程回溯，对每个项目的预算编制、需求申报、审核审批、采购