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企业流程持续改进机制建设方案

为落实《中华人民共和国公司法》《质量管理体系要求》GB/T19001-2016、《信息化和工业化融合管理体系要求》GB/T23001-2017相关要求，系统性解决当前公司运营过程中存在的流程节点冗余、跨部门协同断点多、业务响应市场需求速度慢、合规管控落地不到位等实际问题，构建常态化、自运行的流程优化体系，特制定本建设方案。本方案适用范围覆盖公司所有职能部门、业务单元及下属全资、控股子公司，整体实施周期为24个月，所有涉及流程相关的业务活动均需参照本方案规则开展。

第一章总体建设目标

一、阶段性建设目标

（一）第一阶段0-6个月目标

完成全公司所有存量业务流程的全面摸排和基线建立，梳理完成不少于95%的核心业务流程，流程节点信息准确率达到100%，建成统一的全公司流程资产台账，完成流程改进三级组织体系搭建，相关岗位人员全部到位并完成首轮专项培训，流程改进相关规则在全公司范围内完成宣贯覆盖，员工对流程改进工作的知晓率达到90%以上。

（二）第二阶段7-18个月目标

实现流程改进全链路运行机制的常态化落地，月度员工提交流程改进提案数量不低于人均0.12条，提案评审通过率不低于60%，改进方案落地率不低于75%，完成不少于60项核心痛点流程的优化迭代，核心业务流程的平均运行效率较基线状态提升20%以上，流程相关内部投诉数量较上一年度下降40%。

（三