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形象策划公司差旅费报销管理制度

总则

1.1制定目的

为规范公司员工因公出差、外勤执行、异地项目对接产生的差旅费报销全流程管理，统一差旅申报、标准执行、票据审核、报销审批、违规追责的标准化规范，适配形象策划行业异地活动落地、驻场策划服务、外出商务对接、异地项目勘测等高频外勤作业特点。解决文创行业普遍存在的差旅申报随意、费用标准执行混乱、票据提交不规范、外勤杂费界定模糊、报销滞后、超标费用审核宽松、无依据报销等管理漏洞。通过建立精细化、场景化、可落地的差旅费报销管理体系，明确各类外勤场景的费用报销范围、执行标准、审批流程，严控非必要差旅开支与超标费用支出，优化公司资金使用效率，杜绝资金浪费，同时保障员工因公出差的合理权益，规范财务报销秩序，适配公司品牌策划、线下活动执行、异地项目服务、商务拓展等业务开展需求，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于形象策划公司全体在岗员工，因公司业务需求产生的异地出差、本地外勤驻场、跨区域项目对接、异地活动执行、外出商务洽谈、行业学习考察等公务出行产生的差旅费申报与报销工作。制度覆盖差旅事前报备、事中费用管控、事后票据整理、报销提交、多级审核、费用核销、问题整改、违规追责全流程，涵盖交通费、住宿费、餐饮补贴、外勤杂费、驻场补贴等所有差旅相关费用类型。公司所有部门、所有岗位的公务出行费用报销工作均遵照本制度执行，严禁各部门私自设定报销标准、变通