QR-QP-02-01 风险与机遇措施表（质量环境QC080000体系）.xlsxVIP

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风险和机遇管理表 表单编号：QR-QP-02-01A

类别：■质量（ISO9001）环境（ISO14001）HSF(QC080000) 更新日期：2026.01.15

序号 过程活动 风险和机遇分析 风险类别 风险评估 风险管理措施 责任部门/人 实施时间（开始－完成） 变更日期 评价措施有效性

严重程度 发生概率 可探测性 RPN 风险级别

1 P策划过程 P1组织环境及风险管理过程 财务状况良好，资金充足 市场风险 8 3 2 48 三级 财务监管 总经理、财务部 2025.03.16 有效

2 产业定位及产品结构决策风险 经营风险 7 4 3 84 三级 制定经营计划 总经理 2025.03.16 有效

3 客户选择失误风险 市场风险 9 3 2 54 三级 进行市场信息的评估 总经理/市场部副总 2025.03.16 有效

4 未执行国家强制性产品认证出口国有害物质法律法规客户有害物质规定，导致违反国家/出口国法律法规要求。 经营风险 9 5 3 135 二级 严格执行国家/国际强制标准，有害物质标准，客户有害物质要求，做到分风险等级管理 总经理 2025.03.16 有效