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医院耗材管理制度

一、原则

安全第一，科室申请，

二、管理流程

1、申请：医者根据治疗需要，提申请，由部门负贡人网上院（内网）或书面提请，

医务科、设备管理科审核、产品论证，报请主管院长、院长审批后，进入采购流程。

2、招标：设备管理科依据已获批科室申请，组织有关专家进行产品招标，对相应经

销公司的资质、产品质量和供货途径进行审查，择优选择。中标单位并相应资质须及时存

档备案。

3、采购：设备管理科依据已获批科室提请书面资料中所注明的耗材品名、规格、型

号等参数进行采购。采购前，须与相关中标单位签署产品供货协议，保证产品质量，保证

产品供货时间及其他相关事宜。

4、验收：货到后，日购者、库管员按标书严格验收，包括内外包装、相应资质证件、

发票所注数量与价格，确认无误后详细登记注册。

5、请领：仓库保管员通知已获批申请使用科室，申请科室负责人或护士长须及时请

领，并严格执行请领手续，签字在册。严禁使用者与经销人员直接接触、接货，如有此现

象发生，视为个人行为，后果自负，医院视情节给予相应的处罚