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企业内部控制监督与评价手册

1.第一章内部控制体系构建与基础规范

1.1内部控制目标与原则

1.2内部控制环境建设

1.3内部控制制度设计

1.4内部控制流程规范

1.5内部控制执行机制

2.第二章内部控制执行与监督机制

2.1内部控制执行流程

2.2内部控制监督体系

2.3内部控制审计机制

2.4内部控制绩效评估

2.5内部控制整改与完善

3.第三章内部控制评价与报告机制

3.1内部控制评价标准

3.2内部控制评价方法

3.3内部控制评价结果

3.4内部控制报告制度

3.5内部控制信息反馈机制

4.第四章内部控制风险识别与评估

4.1内部控制风险识别

4.2内部控制风险评估

4.3内部控制风险应对措施

4.4内部控制风险监控机制

4.5内部控制风险报告机制

5.第五章内部控制缺陷与改进机制

5.1内部控制缺陷识别

5.2内部控制缺陷分析

5.3内部控制缺陷整改

5.4内部控制缺陷跟踪机制

5.5内部控制缺陷预防机制

6.第六章内部控制信息化与