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物业维保项目虚增费用专项自查自纠报告

本次专项自查自纠工作启动以来，我们联合小区业委会监督代表，围绕2021年1月至2023年12月期间所有对外发包的物业公共设施维保项目，逐一核对合同约定、报价清单、实际工程量、材料领用记录、结算凭证，并组织现场抽核验查，累计核查电梯例行维保、消防设施检修、公共管网维护、公共区域设施更新等各类项目72项，覆盖全部对外支出的维保工程。自查过程中，我们打破原有部门内部闭环核查的模式，邀请3名业主代表全程参与核对，对单笔支出超过1000元的项目全部现场复尺、清点更换部件，确认实际工作量。

核查发现，现有维保管理流程中存在验收环节缺位、经办人权力集中、财务审核把关不严等漏洞，具体虚增费用问题包括：一是电梯维保项目虚增零部件更换费用，2022年3月至2023年6月期间，原工程维保主管与合作电梯维保单位串通，累计11次虚报光幕、接触器、导轨油杯等小部件更换，合计虚增费用12800元，所有虚报项目实际并未更换部件，只是例行保养中正常清洁调试，就按更换部件申报结算。二是消防设施维虚伪增更换工程量，2023年下半年地下车库消防烟感改造项目，申报更换烟感探测器36个，经现场逐一编号核对，实际仅更换19个，虚增17个，按合同约定单价280元/个计算，虚增费用4760元。三是地下管网清淤项目虚增工程量，2023年汛期过后申报的负一层管网疏通清淤项目，按报价申报疏通长度12