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2026年上半年企业人力资源规划与实施方案

本规划基于公司2025年实现营收12.7亿元、同比增长18.2%的经营底盘，锚定2026年全年营收17.5亿元、上半年完成7.9亿元、核心业务毛利率提升2.3个百分点的发展目标，结合国内2026年上半年宏观经济增速预期5.1%、先进制造业技能人才缺口同比扩大12.7%、长三角区域制造业平均用工成本同比上涨7.2%的外部环境，制定2026年上半年人力资源规划及落地实施方案，所有指标均经过业务部门、人力资源部、财务部三方联合测算，可落地性较强。

一、人力资源规划核心框架

（一）现有人员盘点

截至2025年12月31日，公司总人数1892人，各序列人员占比为：生产序列872人（占比46.1%）、技术研发序列341人（占比18.0%）、销售序列297人（占比15.7%）、职能支持序列212人（占比11.2%）、管理序列170人（占比9.0%）。人员结构核心指标如下：本科及以上学历占比41.2%，中级以上技能/职称占比37.6%，3年以内司龄占比47.8%，核心岗位人才留存率89.3%；2025年整体离职率15.7%，其中主动离职率12.4%，生产一线主动离职率18.9%、研发序列主动离职率8.7%、销售序列主动离职率14.2%。

当前人员配置核心痛点为：一是生产序列智能操作岗技能匹配度不足，现有人员中掌握工业机器人运维、数字孪生系统操作技能的仅占