风险点登记台账表.xlsxVIP

风险点登记台账表

序号 风险点名称 风险描述 风险等级 责任部门 责任人 发现时间 整改措施 整改状态 整改完成时间 备注

1 系统权限配置错误 生产环境服务器权限配置不当，存在越权访问风险 高 信息技术部 张三 2025-01-10 重新梳理权限配置，执行最小权限原则，完成权限审计 已完成 2025-01-15 已完成全量权限复核

2 数据备份不及时 核心业务数据每日备份未执行，存在数据丢失风险 中 信息技术部 李四 2025-01-12 优化备份策略，设置自动备份任务，每日检查备份结果 已完成 2025-01-18 备份任务已稳定运行7天

3 消防设施过期 办公区消防灭火器超过有效期，未及时更换 中 行政部 王五 2025-01-15 全面排查所有消防设施，更换过期设备，建立定期巡检机制 整改中 已完成采购，待更换

4 合同条款漏洞 新签供应商合同未明确违约责任，存在法律风险 高 法务部 赵六 2025-01-18 重新修订合同模板，补充违约责任条款，完成合同复核 未开始 待法务部评审