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采购部内审检查表.doc

采购部内审检查表.doc

    第

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    内审检查表

    编号：

    受审部门：采购部部门负责人：

    审核员：日期：

    条款

    标准要求

    审核内容及检查方法

    事实记录

    评价

    GSP第12、13、38条

    企业应制定药品采购、收货、验收、储存、养护、销售、出库复核、运输等环节及计算机系统的操作规程

    【审核要点】

    药品采购订单操作

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