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在线医疗科技公司风险评估与防控管理制度

1总则

1.1制定目的

为建立公司系统化、常态化的风险评估与防控管理体系，适配在线医疗科技行业监管严格、数据敏感、业务场景复杂、风险类型多元的经营特点，全面覆盖公司业务运营、数据安全、合规经营、市场经营、合作管理、人员管理等全领域风险。规范风险识别、评估分级、隐患整改、防控落地、动态复盘全流程工作，精准排查各类潜在经营风险，提前制定针对性防控措施，杜绝风险隐患扩大引发监管处罚、用户投诉、数据泄露、经济损失及品牌舆情问题。明确各部门风险管控权责、工作时限与落地标准，构建事前预防、事中管控、事后复盘的闭环风控机制，保障公司各项医疗健康业务持续合规稳定运营，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司所有职能部门、业务板块及全体在岗员工，覆盖公司线上诊疗服务、健康科普运营、医疗产品服务、用户数据处理、市场推广、第三方合作、财务管理、人事管理、信息化运维等全部经营场景。所有风险识别排查、等级评估、防控方案制定、隐患整改、风险复盘、应急处置等相关工作，均统一遵照本制度执行。公司对外合作项目、外包服务、渠道联动业务涉及的风险评估与防控工作，同步纳入本制度管控范围，无业务场景、项目类型豁免情况。

1.3合规依据

本制度依据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《互联网诊疗监管细则（试行）》《网络安全法》《企业内部控制基本规