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客诉临时遏制｜控制覆盖·协同决策·证据复核

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CONTAINMENTCOORDINATION

客户投诉临时遏制与内部协同清单

停止扩散｜分层控制｜责任时限｜覆盖核对｜效果验证｜交接复核

下载后第一步

先在第2页完成“15分钟遏制启动板”：写清本轮要阻止什么继续发生、哪些对象先停止使用/放行/发运、谁有批准权以及下一次复核时间。证据不足时先扩大临时边界，不先承诺原因、责任、恢复日期或赔付。

谁在何时使用，最终得到什么

使用者

使用时点

核心产出

本阶段结束标志

质量/客诉负责人

收到有效客诉、发现潜在扩散或需立即控制时

唯一遏制单、风险升级、控制边界与战情节奏

所有关键对象进入责任明确的控制路径

生产/仓储/物流/供应链

需要停流转、隔离、拦截、冻结或保全证据时

动作、数量、位置、期限和完成证据

措施执行后由独立人员复核

销售/客服/客户质量接口

客户更新、协同持有和内部口径对齐前

已核事实、临时措施、未知项和禁止承诺

使用批准版事实包对外更新

管理/法规/产品安全

触发安全、法规、重大客户或供应连续性风险时

升级决定、资源与禁止放行条件

风险进入授权管控或专业程序

完成后必须形成的五项结果

结果

不是

必须看见的证据

控制对象清单

“相关产品已隔离”

对象/数量/位置/状态/唯一编号

协同责任板

“已通知相关部门”

批准人、执行人、备份