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ISO9001基础工具|过程方法·接口·证据链

ISO9001过程识别与输入输出表·第PAGE/NUMPAGES页

ISO9001过程识别与输入输出表

过程总清单｜输入输出卡｜接口矩阵｜证据链｜完整案例｜复核闭环

下载后第一步

不要先抄条款。任选一个正在运行、能找到真实记录的过程，先填写第2页“10分钟过程卡”：用一个触发事件界定起点，用一个可交付结果界定终点，再从最近一次业务记录倒查输入、输出和证据。

这份工具解决什么

使用者

使用时点

核心产出

结束标志

质量专员

建立/更新体系过程清单时

边界清楚、可追溯的过程台账

每个过程都有负责人、输入、输出与证据

过程负责人

流程变更、指标偏离或交接失效时

控制点、接口责任与异常路径

问题进入行动、验证或关闭状态

部门内审员

编制审核计划、准备取证时

审核路线与证据抽样入口

事实、发现与判定能够分开

适用边界

本工具帮助落实过程方法和证据链，不复制ISO标准正文，也不表示填完表格即可通过认证或内部审核。

条款编号按ISO9001:2015及其2024年气候行动修正案设计；实际使用须核对本单位合法取得并采用的现行版本、行业要求和程序文件。

任何目标值、频次、审批权限、保留期限和判定阈值，都必须引用本单位批准来源；来源不明时写“待核定”，不得臆造通用数值。