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设备问题销项工具｜基线·临控·验证·复测·关闭/重开

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设备问题整改与复测销项表

问题建档｜临时管控｜原因验证｜整改证据｜同条件复测｜关闭/重开

下载后第一步

选取一个未关闭问题，在第4页先写“批准目标/基线来源”和当前事实；随后为临时管控、责任人、期限、整改证据、复测方法和关闭决定建立同一问题编号。仅写“已处理”“恢复正常”不得销项。

一次销项必须回答的六个问题

问题

必须形成的可核验证据

否则状态

偏差是什么

设备/点位、时间、事实值或状态、批准基线、证据编号

保持OPEN

风险如何受控

临时措施、批准人、有效期、监测和停止/升级条件

保持CONTROLLED

原因是否验证

假设、支持/反证、验证方法、结果代码

不得写成根因

整改做了什么

授权依据、动作、执行人、前后证据和完成时间

不得进入复测

复测是否代表问题

同一/可比条件、方法、样本/窗口、结果和复验人

不得关闭

为什么可关闭

逐条满足关闭门槛、解除临控、残余风险和重开触发

CLOSED或继续管控

使用对象、时点与最终产出

使用者

使用时点

核心产出

结束标志

设备管理员

问题登记、跨班跟踪和组织销项时

唯一编号、优先级、责任、期限和证据链

状态与下一步明确

维修班组

接受工单、验证假设和执行整改时

授权动作、前后证据、复测数据

整改可复核

复验/批准人员

复测和关闭审查时

通过、失