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供应商资格处置工具｜事实复盘·恢复验证·持续监测

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供应商资格处置工具｜淘汰·暂停·恢复·复盘闭环

供应商淘汰、暂停与恢复资格复盘记录

空白记录｜事实与偏差｜原因验证｜行动复验｜恢复门槛｜完整案例｜错误修正版

下载后第一步

由采购负责人填写第4页“复盘任务与批准基线”，明确本次处置对象、触发事实、适用文件及决策权限。未冻结事实、证据和受影响范围前，不先写“淘汰”或“恢复”结论。

这份工具解决什么

使用者

使用时点

核心产出

结束标志

采购/供应链负责人

出现重大偏差、连续失效或资格状态变化时

事实基线、处置建议、供应连续性安排

批准的状态决定可追溯

质量/技术/项目负责人

评估风险、验证原因与恢复条件时

验证证据、复验结论、限制条件

关键风险进入受控状态

供应商管理/法务/合规

涉及合同、资质、敏感事项或退出恢复时

边界核定、沟通与文件留存

义务与权限被明确执行

决策批准人/委员会

暂停、淘汰或恢复资格审批时

分域结论、未决风险和监测计划

关闭或转入持续管控

内容地图与最终产出

阶段

核心工具

形成证据

最终结果

冻结事实

任务卡＋事实偏差表

触发、范围、基线、影响

可核验事实包

控制风险

临时措施＋状态决定

责任、期限、批准、升级

受控或停止状态

验证改进

原因验证＋行动复验

假设、验证、有效性证据

关闭或继续整改

恢复/退出

恢复门槛＋持续