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行动项执行控制工具｜责任承诺·期限路径·阻塞升级·证据验收

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会议行动项责任人期限与升级跟踪表

会后承诺接收｜里程碑拆解｜证据更新｜阻塞升级｜验收关闭｜复测重开

下载后第一步（10分钟内完成）

从已确认的会议纪要或决策记录中选取1条行动项，先填写第4页“行动承诺卡”。若没有授权来源、单一责任人、明确期限或可验证验收标准，不得把它标记为“已分派”。

使用对象、触发时点与结束标志

角色

何时使用

第一动作

完成证据

会议秘书/行政

纪要确认后2小时内

建立行动ID并发送承诺卡

来源、责任、期限、验收人齐全

行动责任人

收到分派或状态变化时

确认承诺，拆里程碑与依赖

下一检查点和证据位置明确

项目经理/部门负责人

例会前、临期或受阻时

读取组合看板并处理升级

阻塞获得支持或责任重排

验收人/决策授权人

交付、关闭或取消时

核验证据与边界

通过、退回、取消或重开有记录

本资料交付的六个结果

结果

核心工具

结束标志

1.可执行承诺

行动承诺卡

责任人已接受，不是被动“抄送”

2.可控期限

里程碑与依赖表

总期限能回推到检查点

3.可追溯进展

更新日志与证据索引

状态能回到事实与版本

4.可处理阻塞

升级卡与路径

支持请求、时限、接收人明确

5.可验证关闭

验收与重开表

验收人签认，残余风险可见

6.可复盘接口

组合看板与复测卡

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