2027年度预算关键假设表：收入、价格、销量、成本、人员与现金.docx

2027年度预算关键假设表

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年度预算统一口径工具

2027年度预算关键假设表

收入、价格、销量、成本、人员与现金

先把假设说清、算通、找到责任人，再进入预算汇总

10分钟第一结果

拿出上一年度实际数、当前业务计划、价格清单、人员名单和现金余额。先填六项总假设，再检查能否从销量与价格回算收入、从业务量回算成本、从人数回算人员费用、从收付款回算期末现金。最后按就绪度规则定位最优先的1—3个问题。

六步快速盘点

分钟

立即动作

主要输入

形成的结果

通过标准

0—2

写出收入目标与构成

上一年实际、订单/客户计划

收入总额及业务线拆分

每项收入能由数量×净价回算

2—4

确认价格与