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AIAGCQI-9热处理过程系统审核检查表（供应商专项过程审核专用）

编制依据：AIAGCQI-9《热处理系统评估》标准、供应商质量管理要求、热处理专项过程控制规范

审核对象：[供应商名称]

审核日期：[XXXX年XX月XX日]

审核小组：[审核组长姓名]、[审核组员姓名]

审核范围：供应商热处理车间所有热处理过程（含淬火、回火、退火、正火、渗碳、氮化等）、过程控制文件、人员资质、设备设施、检测能力及不合格品控制等

审核说明：1.本检查表适用于供应商热处理专项过程的现场审核，涵盖CQI-9标准核心要求；2.审核结果分为“符合”“不符合”“观察项”，不符合项需明确不符合事实、对应标准条款及整改要求；3.审核完成后需形成审核报告，明确审核结论及后续改进跟踪要求。

一、审核总则（权重10%）

序号

审核条款

审核内容及要求

审核方法

审核结果

（符合/不符合/观察项）

不符合事实描述及整改要求

备注

1.1

文件控制

1.供应商需建立符合CQI-9标准的热处理过程控制文件体系，包括质量手册、程序文件、作业指导书（SOP）、工艺参数文件等；2.文件需经审批生效，版本有效，及时更新并传达至相关岗位；3.外来文件（如CQI-9标准、客户技术要求）需受控管理，确保现场使用有效版本。

查阅文件清单、文件审批记录、现场文件版本、文件更新及传达记录

1.2

质量目标