中小学教辅与校服采购全流程合规台账｜需求、资质、比选、验收、发放、投诉与整改.docxVIP

学校采购透明治理工具包·教辅/校服双流程

内部控制台账｜使用前须核对本地目录、限额、收费与档案规则

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学校采购透明治理工具包·教辅/校服双流程

内部控制台账｜使用前须核对本地目录、限额、收费与档案规则

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02STARTHERE｜先从三件事开始快速启用

一页读懂使用方式、输出成果与关键阻断项

1｜这是什么

一套把教辅与校服敏感事项转成“可证明过程”的流程台账：每一步都有责任人、日期、证据编号、复核人与结论。

2｜适合谁

校长办公室、总务、教务、采购、财务、班主任联络、家委会沟通人员及教育管理检查人员。

3｜最短三步

①先做适用性判断；②复制对应子流程空白表；③每形成一份材料就编号并挂到总台账。

4｜最终成果

形成需求论证包、资质核验包、比选与纪要包、合同与验收包、发放收费包、投诉整改闭环包。

5｜打印/分发

第7页起多数表单可单页打印；空白版留档，示例版用于培训。对外告知只发必要信息，不公开个人信息与商业秘密。

快速入口

教辅：第6页｜校服：第14页｜投诉闭环：第25页｜完整案例：第26—28页｜档案索引：第29页。

关键阻断项未确认资金来源与采购制度适用性、教辅不在适用评议公告范围、存在未处置利益冲突、供应商关键资质或批次质量证明缺失、验收不合格、家长自愿性无法证明——任一项出现，均不得进入下一关键节点。

使用