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汽车配件销售部年度述职

一、年度核心经营指标完成情况

202X年，销售部严格落实公司年度经营部署，围绕营收提升、成本管控、客户拓展三大核心目标开展全链路工作，全年各项核心指标均超额完成基准目标，具体完成数据如下：

1.营收指标：年度基准目标3200万元，实际完成3648万元，完成率114%，较202X-1年同比增长28.7%。分品类看：易损件（机油、滤芯、刹车片、雨刷等）基准目标1200万元，实际完成1416万元，完成率118%，同比增长32%，贡献营收增量288万元；核心件（发动机、变速箱、底盘总成、电子控制单元等）基准目标1500万元，实际完成1680万元，完成率112%，同比增长25%，贡献营收增量336万元；改装件（外观套件、性能升级配件、车载智能配件等）基准目标300万元，实际完成324万元，完成率108%，同比增长22%，贡献营收增量58万元；新能源配件（三电系统配件、新能源专属易损件等）基准目标500万元，实际完成317万元，完成率63.4%，同比增长12%，未完成年度目标。分渠道看：B端汽修厂/主机厂配套渠道完成2922万元，占总营收的80.1%，同比增长24%；C端电商/私域渠道完成726万元，占总营收的19.9%，同比增长124%，是全年营收增长的核心增量来源。

2.盈利指标：年度平均毛利率目标21%，实际完成22.3%，较去年提升1.2个百分点，其中核心件毛利