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订单审核确认管理细则

我从事订单审核相关工作快十年了，大大小小的问题见过不下几百起，说句实在话，百分之九十的发货事故、客户投诉、公司财产损失，都是审核环节没把好关导致的：要么是审核员嫌麻烦漏看了信息，要么是流程乱权责不清出了问题没人担，要么是死卡规则不懂变通惹恼了老客户。为了规范全公司订单审核确认的全流程，减少错漏、提升客户体验、平衡风控要求和发货效率，特制定本细则，所有涉及订单接单、审核的岗位都必须遵守，本细则既是操作规范，也是多年踩坑总结出来的经验，希望大家都能放在心上。

1总则

1.1制定目的

本细则的核心目的有三个：第一是明确订单审核各个环节的标准，把模糊的要求变成可落地的操作，让新人上手快，老人不犯错；第二是平衡风险控制和客户体验，既不能为了不担责把所有订单都卡半天不发货，也不能为了快什么订单都直接过，给公司带来损失；第三是明确权责，出了问题能快速找到问题环节，不搞人人担责实则人人不担责的糊涂账。从我自己的经验来看，做好审核，本质就是给客户负责，也是给自己省事，少出一次错，少跟客户道歉好几次，也少扣一次绩效，对谁都好。

1.2适用范围

本细则适用于公司所有渠道的订单，包括线上电商平台订单、线下批发订单、定制订单、散客零售订单，不管是对公还是对私，只要是产生交易的订单，都必须按照本细则完成审核确认才能安排发货，没有经过审核确认的订单，仓储部门一律不准安排出库，这条是底