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采购监督检查与责任追究办法

第一章总则

第一条为进一步规范企业采购行为，加强对采购全过程的监督制约，防范采购领域的廉政风险、合规风险和经营风险，维护企业合法权益，提升采购资金使用效益，根据国家相关法律法规及企业内部管理制度，特制定本办法。

第二条本办法适用于企业及所属各分、子公司，各全资及控股子公司的各类采购活动及其相关的监督检查与责任追究工作。采购范围包括但不限于工程建设项目、物资设备采购、服务类采购以及日常办公用品采购等。

第三条采购监督检查与责任追究工作坚持“依法依规、客观公正、预防为主、惩防结合、权责一致、违规必究”的原则，确保采购活动在阳光下运行，做到公开、公平、公正和诚实信用。

第四条企业实行采购监督全覆盖机制，将采购活动的决策、执行、监督等环节纳入常态化监管体系，建立健全采购业务不相容岗位分离制度，严禁任何人擅自决定采购事项或干预采购结果。

第二章机构与职责

第五条企业设立采购监督委员会（或指定审计监察部门负责），作为采购监督检查的牵头与执行机构。其主要职责包括：

（一）制定和完善采购监督检查相关制度及工作计划；

（二）对企业各类采购项目的立项、审批、招标、投标、评标、定标、合同签订及履行等环节进行全过程或抽查式监督；

（三）受理关于采购违规违纪行为的信访举报，组织开展调查核实工作；

（四）出具采购监督检查报告，提出整改要求及责任追究建议；