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2025年度审计工作工作总结及2026工作计划

一、2025年度审计工作总结

2025年，审计部门紧紧围绕公司战略发展目标，秉持“风险导向、价值创造、监督与服务并重”的核心理念，全面落实年度审计计划。通过常态化体检与专项深挖相结合的方式，对公司的财务真实性、业务合规性、内控有效性及战略落地情况进行了全方位监督与评价。本年度，审计工作不仅有效揭示了各业务链条中的潜在风险，更通过推动审计整改闭环，切实促进了企业管理水平的提升，为高质量发展提供了坚实的保障。

（一）总体概况与核心指标完成情况

本年度审计工作覆盖了公司核心业务板块及关键职能领域，各项审计任务均按期高质量完成。审计范围涵盖财务收支、经济责任、投资项目、内部控制及信息系统等多个维度。通过审计，共发现各类管理问题及风险隐患XXX项，提出针对性审计建议XXX条，推动公司修订及新订制度XX项，优化业务流程XX个，直接或间接挽回经济损失及降本增效金额达XXX万元。

审计维度

计划项目数

实际完成数

完成率

发现问题数

已整改完成数

整改完成率

促进制度完善数

财务与预算审计

X

X

100%

XX

XX

XX%

X

经济责任审计

X

X

100%

XX

XX

XX%

X

投资项目审计

X

X

100%

XX

XX

XX%

X

内控与专项审计

X

X

100%

XX

XX

XX%

X

信息系统审计

X

X

100%

XX

XX

XX%