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所得税会计综合习题与.pdfVIP

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  • 2026-07-21 发布于北京
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所得税会计综合习题与.pdf

    【习题17·综合题】公司系上市公司，为一般，适用的税率为13%，适用的企业所得税税率为

    25%，所得税采用资产负债表法核算。2×22年1月1日，“递延所得税资产”和“递延所得税负债”科目余额为零。公司

    2×22年度实现销售收入5000万元，利润600万元，相关或事项如下：

    （1）2×21年12月30日，公司取得一项固定资产，并立即投入使用，该固定资产原值为800万元，预计使用年限为10

    年，预计净残值为0，上采用双倍余额递减法计提折旧，与税定一致。2×22年

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