质量(ISO9001-2015)体系推行计划.xlsVIP

9001

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质量（ISO9001-2015）体系推行计划

体系导入

阶段

推进事宜

相关文件记录表格

配合

部门

责任者

日程

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

体系准备阶段

统一思想，领导决策，组织内审员培训

各部门内审员证书

各部门

XXX

▽

任命管理者代表，由管理职代表行使管理职责和权力

管理者代表任命书

总经办

组织体系领导小组和工作小组，总经理批准

组织架构与职责

动员大会、基础知识讲解

ISO9001发展、作用、基本指导方法培训资料和培训记录

初步确定质量管理体系范围

修订质量管理手册，经过总经理批准形成ISO9001-2015体系范围

制定体系建设实施计划

ISO9001-2015体系推进计划

体系分析

识别公司背景，内外部环境问题

1.内外部因素一览表

识别相关方的需求和期望

1.相关方-合格供方名录、相关方客户花名册、其他相关方名录。

2.各相关方需求和期望清单

识别评价合规义务

1.合规义务清单；

2.合规义务季度符合性报告

确定质量管理体系范围

QMS过程识别/确定过程

管理者代表和体系推进小组识别QMS过程

1.公司核心流程确定；

2.程序文件清单

3.作业指导书清单

4.质量表格记录清单

体系设计

分析风险，建立风险和机遇的措施计划

1.风险和机遇识别评价表

2.重大风险具体管理措施

建