月度体系检查表.xlsVIP

仓库（审核思路）

行政（审核思路）

采购（审核思路）

生产（审核思路）

工程（审核思路）

品质（审核思路）

体系检查表清单

月度体系检查表

月份

部门

参与审核内审员

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审核思路

审核思路一般有两种：一种是按照PDCA思路，另外一种是CAPD思路。

什么是PDCA思路？

先P，也就是查看是否有对过程活动进行策划，是否形成文件，如规定职责、规定作业方法、规定作业要求和标准、规定过程绩效

再D，查看操作过程是否策划内容一致。

再C，查看绩效指标的达成情况、客户反馈。

再A，是否有针对不达标绩效，进行改进；针对不合格进行改善。

什么是CAPD思路？

先C，先查看绩效和不良情况如，如不良品、检验记录、客户投诉等。

再A，是否针对不良有相应的改进措施。

再P，相应的改进措施，是否有固化到过程文件中。

再D，固化的措施是否有执行。

不同的成熟度使用不同的方法，PDCA适用于成熟度低体系的审核；CAPD适用于成熟度较高体系的审核。

进料检验

1.查看进料检验合格率。检验是就是要出数据，如果不能提供数据，说明管理还是很粗放的。

2.查看进料检验台帐。查看基本的信息是否齐全，如料号、批次号、供应商、数量、检验结果。

3.从台账中抽取3-5个进料检验报告，对比检验报告的信息与进料检台帐中的信息是否一致。对照检验报告中检验的特性是否与原材料的规范是否一致；抽检数量是否符合抽检规范；判定结果是否符合判