三体系内审计划表.docxVIP

内部审核实施计划

审核范围

审核准则

■IS09001:2015;■企业质量、环境及职业健康管理体系文件：■适用的法律法规；■顾客要求

■IS014001:2015■IS045001:2018

审核日期

2020年11月2日3日

审核方法

过程方法、抽样

参会人员

准备会安排

时间

受审核

部门

内审员

相关过程

体系要求

备注

11月2日9:30-10:00

整体宣讲

参加人员：各部门责任人和内审员

11月2日10:00-12:00

管理层

MP1体系策划管理过程

Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5,3/6,1/6.2/6,3/7,1.1/7,1.2BAS:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6,1.1/6,1.4/6.2/7,1

NP5改进管理过程

QES:10.1/10.3

11/13

9:30-10:30

NP4管理评审过程

QBS:9.3

11月2日13;00-15:00

质量运营部

各过程公共条款

Q:5.3/6.1/6.2/7.1.1/7.1.3BAS:5.3/6,1.1/6.1.2/6.1,3/61.4/6.2/7.1

SP6文件管理过程

Q:7.1.6/7.5

EAS:7.5

NP2绩效监测管理过程

Q;9.1.1/9.1.3

NP5改进管理过程

Q:10.2

COP5环境运行过程

E: