客户应收账款催款正式通知(6篇范文).docxVIP

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客户应收账款催款正式通知(6篇范文)

客户应收账款催款正式通知第1篇

尊敬的____：

我司自____年____月与贵司建立业务合作关系以来，双方在产品供应与销售领域开展了密切的合作。在此过程中，贵司对我司的产品和服务给予了高度认可与支持，我司亦深感荣幸。

但近期我司在核对账目时发觉，贵司尚有应收账款未结清，具体

1.账单编号：____

发票日期：____

应付金额：____元

实际支付金额：____元

尚欠金额：____元

根据双方签订的合同约定，贵司应在____年____月____日前支付上述款项。但截至目前我司尚未收到贵司的支付款项。

为保证双方合作的顺利进行，并维护良好的商业信誉，我特此正式通知贵司，请贵司在____年____月____日前支付上述款项。如贵司在规定时间内仍未支付，我司将保留采取法律手段追讨的权利。

请您予以重视，并尽快安排支付事宜。如有任何疑问或需要协助，请随时与我司联系，____，联系人：____。

感谢贵司对我司的信任与支持，期待双方在未来的合作中继续携手共进，共创双赢。

顺祝商祺！

公司名称______

姓名______

职位______

日期______

客户应收账款催款正式通知第（2）篇

尊敬的____：

我方贵司于____年____月__