采购-WOK-QET-085-A-风险评价与应对策划表.docxVIP

风险和机遇评价与应对策划表类别：

风险和机遇评价与应对策划表

类别：■质量□环境部门采购课

作成日期

2017/12/25

作成部门

采购课

承认

确认

作成

序号

风险和机遇描述

风险及机遇的评估

风险及机遇应对措施

执行情况

风险及机遇的再评估

应对措施评价

备注

严重度

发生

频度

可检

测度

RPN

严重

等级

目标

应急措施

管理

文件

文件编号

执行部门

负责人

时限

实施结果

严重度

发生频度

可检测度

RPN

严重等级

外部1

人员：人员不稳定，劳动力成本上升，工作效率不达标

2

4

2

16

低

-

培养多能工种人才

-

-

各部门

所属长

全年

缓解人

员不足

时的工

2

2

2

8

低风险

有效

外部2

经济：市况变动太大，导致不敢囤货。影响正常生产

3

4

2

24

低

-

纳期和供应商达成协议

-

-

采购课

蒋龙龙

全年

减作少分年摊度出货

不及时

2

2

2

8

低风险

有效

外部3

技术：叉车技术提高，工作效率提高

3

3

2

18

低

-

去外面进行专业培训

-

-

采购课

蒋龙龙

全年

叉车操

作员减

少撞坏

货物件

2

2

2

8

低风险

有效

内部1

团队：影响工作的进展和效率

2

2

2

8

低

-

对员工进行培训，教育

-

-

各部门

所属长

全年

减少了

不必要的纠

2

2

2