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销售目标分解管理办法

第一章总则

1.1目的

为将公司年度销售目标转化为可量化、可追踪、可问责的颗粒化任务，确保“人人头上有指标、天天过程有数据、周周结果有复盘”，特制定本办法。

1.2适用范围

适用于公司国内营销事业部（含直销、渠道、电商、KA、新零售五大条线）全体销售人员及支持岗位。

1.3法规依据

《中华人民共和国劳动合同法》第39条、第40条；《个人信息保护法》第13条；《反垄断法》第17条；公司《薪酬与绩效管理办法（2023版）》；《财务报销制度（2022修订）》。

1.4核心原则

①唯一责任人原则：每一张订单、每一个客户、每一项费用只能对应唯一责任人。

②双向分解原则：先“自上而下”拆解公司目标，再“自下而上”由销售代表认领并反向校验，两轮闭环后方可锁定。

③动态滚动原则：月度滚动预测，季度刚性考核，年度总清算。

④数据留痕原则：所有调整、变更、豁免必须在CRM系统留痕，未经审批的线下Excel无效。

第二章组织与职责

2.1销售目标管理委员会（以下简称“销委会”）

主任：营销VP；成员：财务总监、运营总监、人力总监、法务经理、数据分析师。职责：审批年度目标、豁免申请、红线处罚。

2.2目标分解专班（以下简称“专班”）

由销售运营部牵头，每财年12月第2周成立，次年1月第2周解散。职责：输出分解方案、搭建模型、组织路演、锁定责任书。